Оформление командировки , Публикация №616912

Пункт 2 Положения N 749 содержит норму о том, что в командировку можно направить лишь работника, с которым заключен трудовой договор. Это означает, что если физическое лицо выполняет работу по гражданско-правовому договору, то оно не может быть командировано. Вернее, для выполнения работы (оказания услуги) сотрудник может выехать в другую местность, даже за границу. Но в этом случае на него не будут распространяться нормы о командировках. И расходы, произведенные сотрудником для такой поездки (стоимость проезда, проживания), могут компенсироваться организацией, но только если подобная норма включена в договор с сотрудником. А вот суточные все равно выплачиваться не должны. Они покрываются за счет вознаграждения сотрудника по гражданско-правовому договору.
Так же можно заключить на время командировки с вашим специалистом срочный трудовой договор и направить её в командировку как работника.

Извините, за назойливость, но может быть примерный текст такого допсоглашения дадите?!

Кто нибудь, как выглядит это доп.соглашение?

Можно просто изменить цену договора, увеличив её на стоимость возмещаемых расходов Исполнителя (это проще в плане бухгалтерского и налогового оформления).
А можно дополнить договор положениями о возмещении расходов

Дополнить статью ___ («Стоимость услуг и порядок расчетов по договору») договора следующими положениями:
__.__. В стоимость услуг по договору не включается стоимость связанных с оказанием услуг транспортных расходов Исполнителя.
Заказчик возмещает Исполнителю стоимость транспортных услуг на основании счетов, предъявляемых Исполнителем.

Или

__.__ В случае произведения Исполнителем необходимых для выполнения настоящего Договора расходов (включая транспортные) Заказчик обязан возместить Исполнителю его затраты, при условии предварительного письменного согласования указанных расходов с Заказчиком.
В подтверждение понесенных Исполнителем дополнительных расходов по оказанным им услугам им предоставляются документы, подтверждающие произведенные им платежи.

Ну вот как-то так...

Вне штатные сотрудники не являються подотчетными лицами.

Меня саму это смущает, так решила наш директор. А что делать, если сотрудник не сможет сначала сам понести эти расходы, т.к. сумма приличная? Или выдать из кассы, нигде не отражая в бухгалтерии, а по факту расходов отразить возмещение?

- через кассу это по моему только опять под отчет провести можно.
не забывайте что по договору подряда или услуг заказчик может выдавать авансы подрядчику Сделайте акт приема-сдачи работ и якобы оплатите уже сделанную часть (придумайте за что уже можно заплатить).

АКТ СДАЧИ – ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.


Мы, нижеподписавшиеся, ответственное лицо Заказчика, с одной стороны, и ответственное лицо Исполнителя, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующим:

1. Исполнитель по состоянию на « 01 » _________________ 2009г. сдал Заказчику
Консультирование покупателей
(вид работ)


выполненные по договору № __________ « _______ » ____________________ 2009 г.

2. Стоимость работ, ранее, оплаченных Исполнителю в виде аванса, составляет

_____________ руб

3. Всего подлежит к оплате _________________ руб. _________ коп.
4. Получено на руки _______________________ руб. __________ коп.



Ответственное лицоОтветственное лицо
Исполнителя________________________ Заказчика____________________

Я вот такие акты с подрядчиками подписываю и как видите там предусмотрен аванс

или оплата уже сделанной по договору части работы! и в остальном согласна с Даной,